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暖暖老师

职称： 中级会计师,税务师,审计师

2019-01-08 18:27

您好，本月发票来了吗？未来就不用管

蓝草 追问

2019-01-08 18:30

上月发票就到了如实计入原材料，上月又做了暂估，相当于计了100万的原材料，实际只有50万，多估了50万

暖暖老师 解答

2019-01-08 18:32

那按发票数额入账就是

蓝草 追问

2019-01-08 18:40

上月暂估的已做生产领用，本月原材就为负数，本月怎样处里多结转的成本

暖暖老师 解答

2019-01-08 18:42

再把多做的成本需要冲回来

蓝草 追问

2019-01-08 18:50

我是这样做的借：生产成本一原材料    一 50 
                              贷：原材料                一50 
是不是这样

暖暖老师 解答

2019-01-08 18:51

是的，再冲回来就对了

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相关问题讨论
您好，本月发票来了吗？未来就不用管
2019-01-08 18:27:30
你好，是原材料975658.44全部用于生产了吗？
2020-04-23 08:19:32
收到发票调整之前分录 借：原材料 应交税费～应交增值税～进项税额 贷：应付账款 借：应付账款～暂估入账 借：原材料～万股入账 成本如果金额不准确，那么需要调整，多了对冲，少了补计。
2019-01-12 21:27:44
您好，今年收到发票时，借；库存商品，50万元减去增值税，应交税费-应交增值税-进项，50万元*增值税率/（1+增值税率），贷；应付账款-暂估，50万元。同时，借：主营业务成本，负数50万元*增值税率/（1+增值税率），库存商品，负数50万元减去增值税，贷：应付账款-暂估，负数50万元。
2018-02-26 20:16:53
你好，你红字冲减之前的分录，然后再按正确的做。
2023-05-08 10:33:28
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