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邹老师

职称： 注册税务师+中级会计师

2019-01-08 17:44

你好，12月份按正常发票申报，1月份的负数发票，在4月份申报的时候按正数减去负数金额申报

创业公社 追问

2019-01-08 17:44

好的谢谢老师

邹老师 解答

2019-01-08 17:47

不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望对我的回复及时给予评价。谢谢

创业公社 追问

2019-01-08 17:58

还有一个问题，重复多打的发票没有给客户，还是照常做账，按18年最后一个季度正常申报吗？老师

邹老师 解答

2019-01-08 18:00

你好，是的，需要正常申报入账，然后在1月份开具负数发票冲销

创业公社 追问

2019-01-08 18:05

明白了谢谢

邹老师 解答

2019-01-08 18:06

不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望对我的回复及时给予评价。谢谢

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相关问题讨论
你好，12月份按正常发票申报，1月份的负数发票，在4月份申报的时候按正数减去负数金额申报
2019-01-08 17:44:33
你好，跨月只能是开具负数发票冲销的
2017-11-01 08:50:21
上个月的算上个月的收入，红冲的那个月冲减收入就可以
2017-12-14 14:18:55
不影响2020年12月的账务处理，后期收到发票后，再做账务处理。作废的一张需要做进项税额转出， 再根据新开的发票验票后，做进项税额抵扣。相当于只抵扣一次进项税。
2021-01-31 15:12:19
您好 把1月份 的发票红冲 然后开具正确的发票金额
2019-12-31 13:40:56
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