送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2019-01-08 16:14

你好,填写本期发生,本期应当减免栏次 
如果当期就抵扣了,本期实际抵扣也需要填写

追问

2019-01-08 16:45

老师这个表 本期发生额是指的什么  
本期扣除额填480吗

追问

2019-01-08 16:48

老师,你看一下

邹老师 解答

2019-01-08 16:48

你好,本期发生额就是取得的480的发票金额

追问

2019-01-08 16:57

老师 小规模的利润表本月数是不是指的本季的合计金额 
按季申报

邹老师 解答

2019-01-08 17:01

你好,本月数只需要填写12月份的数据,而不是第三季度的数据

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相关问题讨论
什么时候抵什么时填写表就可以
2019-05-14 14:37:25
你好,填写本期发生,本期应当减免栏次 如果当期就抵扣了,本期实际抵扣也需要填写
2019-01-08 16:14:55
你好,在增值税申报表的附表四填写减免就是了
2019-05-07 17:20:42
不能,这个需要实际抵减的时候再申报抵减
2020-06-10 17:18:03
你好,主表的23栏,附表四,减免税明细表
2020-04-17 11:54:32
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