四季度我要交3445的增值税，分录：借：应交税金---应交增值税—转出未交增值税 3445贷：应交税金---未交增值税 3445计提营业附加税：借：营业税金及附加 3445*7%贷：应交税费—城建税 3445*7%应交税费—教育费附加 免征应交税费—地方附加 免征次月交税的分录如下：借：应交税金---未交增值税 3445贷：银行存款 对吗？ 如果有给出正确 的分录我套用一下

萌哒哒的小萝卜 追问

2019-01-08 15:23

小规模的

宋生老师 解答

2019-01-08 15:25

你好！小规模不需要这么麻烦。 
借应收账款等 贷主营业务收入 应交税费-应交增值税 
借税金及附加 贷应交税费-应交城建税/教育费附加等  
借应交税费-应交增值税/城建税等 贷银行存款等

萌哒哒的小萝卜 追问

2019-01-08 15:34

您的意思，直接扣的时候一笔就可以吗？不需要12月计提？

萌哒哒的小萝卜 追问

2019-01-08 15:37

不太明白您的意思，简单一点，四季度我要交3445的税，分录要如何写，老师 
附加税3445*7& 如何写分录，你给个模版我，直接套用就行

宋生老师 解答

2019-01-08 15:45

你好！不是的。我的意思是，他没有什么未交增值税这些三级科目。

萌哒哒的小萝卜 追问

2019-01-08 15:51

那分录要如何写呢 
四季度我要交3445的税 分录如何写，麻烦老师了 
另外还要交241.15的城建税 
麻烦您给一个模版我，我直接填写数据就行了，多谢

宋生老师 解答

2019-01-08 15:53

你好！你4季度有多少收入。

萌哒哒的小萝卜 追问

2019-01-08 17:44

114842.22 不含税

萌哒哒的小萝卜 追问

2019-01-08 17:45

具体金额我可以自己算，我麻烦你给我一个会计分录，谢谢，还有附加税的

萌哒哒的小萝卜 追问

2019-01-08 17:49

老师？

萌哒哒的小萝卜 追问

2019-01-09 09:46

在吗老师？

宋生老师 解答

2019-01-09 09:53

您好！分录上面已经给了。 
借应收账款等 贷主营业务收入 应交税费-应交增值税 
借税金及附加 贷应交税费-应交城建税/教育费附加等  
借应交税费-应交增值税/城建税等 贷银行存款等