客户开了一张技术服务费发票给我公司要怎么做会计分录？

宸宸老师 解答

2019-01-08 17:48

同学您好 
如果是管理部门，计入“”管理费用——服务费“”就可以了 
根据不同的部门，放不同的一级科目。 
 
祝您工作顺利

可乐姐姐 追问

2019-01-08 21:49

我公司是商务服务有限公司来的哦 不是应该是借:主营业务成本 贷:银行存款吗

宸宸老师 解答

2019-01-08 21:59

额........好吧…… 
如果您本身就是从事服务类的公司，那就是借.主营业务成本的。 
 
祝您工作顺利

可乐姐姐 追问

2019-01-08 22:33

以个人名义（但非法人存入）存了一笔款项进公司银行账户要怎么做分录

宸宸老师 解答

2019-01-08 22:41

借 银行存款  
  贷 其他应付款

可乐姐姐 追问

2019-01-08 22:47

公账付了一笔款项出去但对方没有开发票给我们公司这种情况要怎么做分录

宸宸老师 解答

2019-01-08 22:52

同学您好，为什么没有发票？

宸宸老师 解答

2019-01-08 22:53

没有发票为什么要付款？ 
如果是预付款，后期你们应该跟对方沟通。 
 
祝您工作顺利

可乐姐姐 追问

2019-01-08 22:53

款项已经支付了，但对方没有发票

宸宸老师 解答

2019-01-08 22:55

什么理由对方没发票？

可乐姐姐 追问

2019-01-08 22:56

我也不知道老板，就是没有发票

宸宸老师 解答

2019-01-08 22:59

你们通过对公账户，就有记录，可以先跟对方沟通，实在无法沟通的，可以找对方税务局，要求对方开票。

可乐姐姐 追问

2019-01-08 23:02

是12月份付的款项哦，发票还能补回来吗？

宸宸老师 解答

2019-01-08 23:06

发票能不能补回来？ 
我没看懂你的问题，抱歉 
 
祝您工作顺利，天天开心

可乐姐姐 追问

2019-01-08 23:07

如果发票能补回来，那12份的分录要怎做呢？

宸宸老师 解答

2019-01-08 23:09

借 预付账款 
  贷 银行存款

可乐姐姐 追问

2019-01-08 23:16

我的意思是我们12月付的这一笔钱出去给对方 是不是可以要求对方在1开发票回来给我公司呢 那分录要怎么做呢！

宸宸老师 解答

2019-01-08 23:17

当然可以。 
请问您购买的是什么东西呢？ 
 
祝您工作顺利。

可乐姐姐 追问

2019-01-08 23:19

技术服务

宸宸老师 解答

2019-01-08 23:19

1.预付账款的时候 
借 预付账款 
  贷 银行存款 
2.借 原材料等 
        贷 预付账款 
 
祝您工作顺利，天天开心

可乐姐姐 追问

2019-01-08 23:25

我们服务行业的公司 没有购买原材料哦 对方开给我们的发票都是技术服务费的哦

宸宸老师 解答

2019-01-08 23:27

所以我写了一个“等”字呢，哈哈。 
这个科目主要看您买进的是什么东西了呢…… 
 
同学很晚了，早点休息哈，祝您每天都有好心情～～

宸宸老师 解答

2019-01-08 23:32

呀，真是不好意思，原来你刚刚已经回复是 “技术服务费”了，我这边没有及时收到，真是抱歉哈。