老师 我们公司收到一笔款 是软件开发的 发票开的是技术服务费 我应该怎么做分录 这笔款还要转给另一家公司 发票也是开技术服务费 这个怎么做分录

美美韶华 追问

2020-10-21 11:52

老师  是 借 银存  贷 主营业务  销项税 么           打给别人的   是反分录么

美美韶华 追问

2020-10-21 11:53

老师  是 借 银存  贷 主营业务  进项税 么           打给别人的   是反分录么

王晶老师 解答

2020-10-21 11:54

开具给对方发票是这样的呢
收到的发票可以作为主营业务成本的呢

美美韶华 追问

2020-10-21 12:03

开出票   借 银存  贷主营业务成本  销项税 
收到票    借 主营业务成本   进项税  贷  银存   这样么 
 为啥是 主营业务成本  而不是收入啊

王晶老师 解答

2020-10-21 12:05

开出的时候是
借银行存款
贷主营业务收入
贷应交税费销项税额
收到
借主营业务成本
借应交税费进项税额
贷银行存款