送心意

牛老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2019-01-07 21:48

你好,办好外经证就可以了,增值税和所得税需要到项目所在地预缴,预缴后,增值税和所得税纳税申报时,可以扣除。增值税填写纳税申报表附表四中对应栏的本期发生额和实际递减金额。所得税在纳税申报表主表中填写预缴税额递减。

文心兰 追问

2019-01-07 21:55

预缴增值税和所得税的税率是多少?

牛老师 解答

2019-01-07 21:59

一般计税项目增值税预交2%,简易计税项目预交3%。所得税预交0.2%

文心兰 追问

2019-01-07 22:03

计税依据都是不含增值税价,是吗?

牛老师 解答

2019-01-07 22:08

是的,以不含税价为依据

文心兰 追问

2019-01-07 22:12

谢谢老师

牛老师 解答

2019-01-07 22:14

不客气,满意的话,麻烦给个五星好评,谢谢!

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你好,办好外经证就可以了,增值税和所得税需要到项目所在地预缴,预缴后,增值税和所得税纳税申报时,可以扣除。增值税填写纳税申报表附表四中对应栏的本期发生额和实际递减金额。所得税在纳税申报表主表中填写预缴税额递减。
2019-01-07 21:48:28
您好,异地工程需要预缴。按照简易计税工程不含税收入3个点预缴增值税,一般计税不含税收入2个点预缴增值税,如果有分包工程还可以扣除分包款后预缴。城建附加以增值税位计税基数,印花税万分之三和个税千分之四和企业所得税千分之二分别以不含税收入位计税基数。这些预缴的回总部都可以抵扣。项目和公司在同一地区的一般不需要预缴
2019-01-18 14:21:03
你好,预缴外经证,公章,营业执照副本,经办人身份证
2019-09-12 19:56:09
同学你好 对的 也需要异地申报
2022-01-14 13:00:04
在附加税申报表地税局第二列
2020-01-02 11:21:26
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