计提个税多计提了，做一笔冲回的分录就可以了是吗？

陈艳 追问

2019-01-07 16:55

嗯，那在个税申报的时候，我又是按实际发放金额申报的，这有冲突吗？

陈艳 追问

2019-01-07 16:56

就是我做账计提和申报不同，这怎么调整呢？

meizi老师 解答

2019-01-07 16:59

你好 申报按你账上来报 你申报按实际的报就行 你账上调整下就行

陈艳 追问

2019-01-07 17:04

现在我的应付职工薪酬科目余额有1477，我做一笔分录把这个冲零可以吗？

meizi老师 解答

2019-01-07 17:08

你好  贷方有余额吗  那是不是没有支付 不可以随意冲账的

陈艳 追问

2019-01-07 17:10

不是，是计提多了，这样年底可以冲零吗？

陈艳 追问

2019-01-07 17:11

老师，我可以少计提一点吗？

陈艳 追问

2019-01-07 17:12

那我的个税申报表要调整吗？

meizi老师 解答

2019-01-07 17:18

你好 年底18年的 赶紧冲了多计提的   如果你账上有变化  申报不一致 就需要去调整

陈艳 追问

2019-01-07 17:23

我该怎么调好了，我上个计提的和这个月发放的不同，怎么调呢？

meizi老师 解答

2019-01-07 17:26

少计提的补计提 多计提的黄聪计提

陈艳 追问

2019-01-07 17:32

老师，这次我账上只计提12523，个税申报网上我申报了14000，网上还需要调整吗？实际上是要发14000.请老师指点一下

meizi老师 解答

2019-01-07 17:35

你好 那你账上就需要补计提14000-12523的差额   账上补计提就行  你实际申报的14000不变动了