上个月身边航天税控设备维护费抵减，错把金额280输成200了，现在申请剩余80元，如何申报?

kirsten luo 追问

2019-01-07 15:44

老师我发现我上期的表四，本期实际抵减税额忘了填200，所以这期申报有个期初余额200，怎么办？

张艳老师 解答

2019-01-07 15:45

您本期申报时，就在在本期应抵减税额中，填写200就可以了。

kirsten luo 追问

2019-01-07 15:46

加那个80就得280哇，但是这样在主表就会显示累计抵减680啦，本来应该是抵减累计480的

张艳老师 解答

2019-01-07 15:47

您上面两个问题本身就是矛盾的？到底是少填200还是少填80？您最好截个图上来？

kirsten luo 追问

2019-01-07 15:49

kirsten luo 追问

2019-01-07 15:51

图一是我忘记在本期实际发生税额填写200，所以搞得现在有个期初余额在12月份

张艳老师 解答

2019-01-07 15:56

你本期要全部抵减280的话，是也要在第4列本期应抵减税额项目中填写280元的。

kirsten luo 追问

2019-01-07 15:57

那主表那边填80通不过去，怎么办

kirsten luo 追问

2019-01-07 15:58

kirsten luo 追问

2019-01-07 15:58

显示感叹号

张艳老师 解答

2019-01-07 15:58

我也觉得会通不过的，建议您咨询一下专管员，是否需要去税局大厅做一下上个月的更正申报，因为您上个月的本期发生额应该填写280的。

kirsten luo 追问

2019-01-07 15:59

是的

张艳老师 解答

2019-01-07 16:00

按老师上面的思路操作吧，咨询一下专管员，看是否需要更正申报一下。