送心意

牛老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2019-01-05 16:04

你好,这个月纳税申报时填写附表二转出就可以了。

45分钟的逃跑 追问

2019-01-05 16:16

那我是不是要做借管理费用,贷应交税金(应交增值税进项税额转出)啊

牛老师 解答

2019-01-05 16:17

你好,是的,计入管理费用-职工福利费。

45分钟的逃跑 追问

2019-01-05 16:22

我上月做的是借待摊费用,进项税,贷银行存款,后面又借的管理费用,贷待摊费用。那么我现在要不要先做到待摊费用再计入管理费用,还是一步到位?

牛老师 解答

2019-01-05 16:26

不用的,直接计入管理费用就可以了

45分钟的逃跑 追问

2019-01-05 16:26

好的感谢!

牛老师 解答

2019-01-05 16:27

不客气,满意的话,麻烦给个五星好评,谢谢!

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相关问题讨论
你好,这个月纳税申报时填写附表二转出就可以了。
2019-01-05 16:04:21
你好 现在做转出处理 借管理费用-福利费贷应交税费-应交增值税-进项税转出 填写附表2 对应栏次 是的不能抵扣
2019-11-08 10:24:53
请您具体说一下“已经交过税了”是已经抵扣过进项税额了还是?这样才好帮您解答的。因为这个情况是要做进项税额转出的。
2018-05-08 10:15:57
需要将进项税额做转出处理 借:固定资产 贷:应交税费--应交增值税(进项税额转出)
2018-05-08 09:54:49
你好!做进项税转出就可以的
2018-11-20 16:58:05
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