前会计把所有付出去没取得发票的材料采购款都做成了<br> 借 应付账款、工程物资、其他间接费（因我们是建筑公司，是承建别人的项目，不是自建）<br> 贷 银行存款

前会计把所有付出去没取得发票的材料采购款都做成了<br> 借 应付账款、工程物资、其他间接费（因我们是建筑公司，是承建别人的项目，不是自建）<br> 贷 银行存款

答： 造成年底应付账款借方负数余额一大片，我现在把这些 借 应付账款、工程物资、其他间接费 调为 借 工程施工-合同成本-材料费（摘要 ，调整某年某月某某期某号凭证） 调好后 发现存货为负数了，这有问题吗？老师

这么做的分录：假如开了10万的税，说好抠他们5个税点，在15号先开了票交了税（未收到款项），先做这笔分录<br>借：其它应收款――代开票往来100000<br>贷：其它应付款――代开票往来95000<br> 应交税费―增值税2912.62<br> 应交税费―城建145.63<br>营业外收入――代开票收入1941.75<br>缴税：<br>借：应交税费――应交增值税2912.62<br> ――应交城建145.63<br>贷：银行存款：3058.25<br>等他们回款时<br>借：银行存款10w<br>贷：其它应收款――代开票往来10w.<br>返还：&

答： 勉强可以，为啥，你同一个客户用一个往来就可以

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

18年12月开了红字发票5000，然后退了4000到我司银行账上，我做了分录，冲红时<br>借：其他应收<br>贷：管理费用<br>贷：应交税费-应交增值税-进项税额转出<br>收到款<br>借：银行（实际收款）<br>借：营业外支出<br>贷：其他应收<br>这样做分录正确吗？

答： 这个是什么业务的