挂靠公司干活，给对方返票，技术服务费发票1万，这个到时结转成本按照什么结转？

Sunny 追问

2019-01-04 19:12

老师，分录是 
借:主营业务成本 
 贷:?

宁静老师 解答

2019-01-04 19:18

您好，借应收账款     贷主营业务收入   应交税费-应交增值税    结转成本：借主营业务成本   贷劳务成本

Sunny 追问

2019-01-04 19:49

老师，这个凭证后面附什么单据？

宁静老师 解答

2019-01-04 19:51

您好，现在可以附一个收据或者是银行付款回单，等发票回来然后附在一起就可以了。

Sunny 追问

2019-01-04 20:29

老师，我们是开出的发票，付什么款？

Sunny 追问

2019-01-04 20:29

您是说付劳务费的发票吗

宁静老师 解答

2019-01-04 22:24

您好，您说的是对方返点给你们然后开票给对方，借主营业务成本  贷劳务成本。