12月检测到进项票！已认证!但是1月这张进项票被对方单位作废！重新开具一张！以前的进项票也被收回了！该怎么做账呢！系统里的进项和账套里的进项对不上

2333333 追问

2019-01-04 17:16

这些工作都做了！现在是想着要报税！我账套里的进项税和申报表里的数字对不上

佟老师 解答

2019-01-04 17:16

给你红字发票了吗

2333333 追问

2019-01-04 17:22

不是红字发票！是一张新开具的发票

佟老师 解答

2019-01-04 17:23

什么意思？新开具的发票

2333333 追问

2019-01-04 17:31

就是12月检测到的进项票！我就直接认证了！但是票拿到手上发现开错了！就退回给开票方！我这边申请红字，让他们重新开了！但是我现在做12月的票进项税对不上了！

2333333 追问

2019-01-04 17:33

不是开错的那张作废了嘛

佟老师 解答

2019-01-04 17:38

你认证了你不能把发票退给对方，应该用这张蓝字做账，等红字来了，再冲红

2333333 追问

2019-01-04 17:41

新开具的发票开到一月了 老是就没开红字

2333333 追问

2019-01-04 17:42

是个体店面！人家直接在税务局代开的专票！在税务局直接作废了重新开的

佟老师 解答

2019-01-05 10:41

那你认证了，他要给你发票你做进项转出。没给你红票吗？ 
是又重新在月份开具了蓝票给你了吗

2333333 追问

2019-01-05 11:27

没给我红票！直接在1月份重新开具了我一张蓝字发票，但是12月份我认证系统里的进项税和实际收到票据做在账里的不同

佟老师 解答

2019-01-05 18:09

那你已经认证，他不能直接作废的，应该你申请红字申请单的，他是怎样能作废呢

2333333 追问

2019-01-05 18:16

我这边申请了红字！然后税务局给我重新开了一张蓝字发票！

佟老师 解答

2019-01-05 18:19

你是申请了红字申请单吧，然后对方办理的红字发票。然后又给你开张蓝字的对吗

2333333 追问

2019-01-06 10:08

没有给我工资发票，只给了蓝字发票，税务局代开也要给开具红字发票呢？