服务型企业，开的服务费结转成本贷方是应付职工薪酬，但是这样以后就导致我的资产负债表应付职工薪酬数字不对了，这里有什么问题吗

兔子小姐 追问

2019-01-04 16:13

应付职工薪酬就在贷方了，本来计提和发放时不是平掉了吗

暖暖老师 解答

2019-01-04 16:19

对，证明你计提和发放的不一样

兔子小姐 追问

2019-01-04 16:20

是一样的，但是我又做了一笔结转成本，贷方应付职工薪酬，这样应付职工薪酬就都到贷方去了

暖暖老师 解答

2019-01-04 16:22

你不应该结转应付职工薪酬的

兔子小姐 追问

2019-01-04 16:22

那我应该结转什么

暖暖老师 解答

2019-01-04 16:23

计提时直接就走了费用或者成本了

兔子小姐 追问

2019-01-04 16:42

我本来工资是放在研发费里，就是现在要结转出来才行是吧

暖暖老师 解答

2019-01-04 16:50

费用化的结转到管理费用