发现以往月份的单位社保费以及福利费支出未过应付职工薪酬该如何处理

邹老师

职称：注册税务师+中级会计师

2019-01-04 14:13

你好，你可以把之前的分录冲销，然后按应付职工薪酬科目核算

词不达意。追问

2019-01-04 14:14

如果单独做借贷方都是应付职工薪酬是不合理的吧只能通过冲销然后重新录入吗

词不达意。追问

2019-01-04 14:17

如果我不处理可有问题呢

邹老师解答

2019-01-04 14:24

你好，借方贷方都是应付职工薪酬是不合理的
不处理就属于账务处理错误的

词不达意。追问

2019-01-04 14:24

好吧那就只能冲销重新录入了明白了

邹老师解答

2019-01-04 14:33

祝你学习愉快，工作顺利！希望对我的回复及时给予评价。谢谢

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