快递公司之前的财务没有把总部系统的往来帐做入外账，只做了开给总部的票-收入和总部开给票-成本。而总部付的款和转给总部的款都没做入，现在变成报表上应收账款和应付账款挂账几百万，这个该如何处理？？

快递公司之前的财务没有把总部系统的往来帐做入外账，只做了开给总部的票-收入和总部开给票-成本。而总部付的款和转给总部的款都没做入，现在变成报表上应收账款和应付账款挂账几百万，这个该如何处理？？

答： 是收入都要做成收入的，需要把应收和应付冲销

公司，总部只是帮各门店进货，各门店付钱给总部，总部再把各门店收到钱，进货和付款总部都和门店做往来，总部集中付货款和开新门店都是各门店收上来的钱，总部靠收各门店管理费来，支付总部是日常开支。问题是，总部开新门店的钱，付的钱，我做什么科目好点，还有各门店分红的钱、门店都是和总部做往来挂账，总部挂什么科目好些，

答： 你好！进货发票是谁的名称？才可以确定会计分录。

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

公司现金收了客户款，但这个款本来是应该客户直接打到总部的，总部开票给客户，现在是我们收了现金，用我们的对公账户把款打给总部，但总部把发票直接开给客户，给总部寄了个代付协议，那我这收到这个回单，应该怎么入账呢？小规模纳税人

答： 您好，收现金时，借；现金，贷：其他应付款-总部。汇总部时，借；其他应付款-总部，贷：银行存款。