我们是一家物流公司的一级网点，我们及下面二级网点都要向总部系统充值。二级网点的系统充值是要把钱转给我们，我们再转给总部。总部只跟我们一级网点对接，税票也是全部开给我们一级网点。但总部开给我们的进项票是按实际业务成本开票，不是按充值金额开票，这就导致我们的进项大于转给总部的款。我们充值，做预付款，总部开给我们的票导致我们预付款挂大量金额为贷款。我们给总部开票也是按系统中的实际收入金额来开，导致我们的预收账款挂大量金额为借方。应该如何处理？

宋敏 追问

2021-07-27 15:51

每个月我们跟总部互开票，但不是按往来资金来开，而是 按系统实际收入及成本来开票。这样我们预付和预收就会一直挂账

朴老师 解答

2021-07-27 15:59

开发票来冲减往来就行了

宋敏 追问

2021-07-27 16:13

我们同一个客户的预付账款和预收账款余额可以对冲吗？

朴老师 解答

2021-07-27 16:19

嗯

这个可以对冲的哦