请徐阿富老师上班了，接答一下，谢谢

糊涂 追问

2019-01-04 11:39

徐老师，帮我看下第二十五栏。这个2W多是11月应交的增值税，我有点疑问：第一，12月出纳打出来的单据中，没有看到扣缴这笔应交的增值税，是扣缴失败吗？还是本来就是这样的？第二：第25栏中，按理应该是带出12月应交未交的数据...这种情况是我理解错了吗？

徐阿富老师 解答

2019-01-04 11:51

这个金额刚好是11月的应交数？

糊涂 追问

2019-01-04 12:11

25栏金额，是11月应交的增值税，但为什么还在12月我要申报中？有点不明白

糊涂 追问

2019-01-04 12:56

是不是这样，其实25栏，应该填写到30栏，是表示已经交了上月的税款，然后2019年1月的外账的时候，25栏带出是12月的增值税的数据，应该这样去理解对不

徐阿富老师 解答

2019-01-04 13:05

你的理解是对的。但是如果这个25栏金额少于11月的应交数，这个没有问题的，是系统问题，我这里也有这个情况，去税局咨询过，说时系统问题，是不欠税的

糊涂 追问

2019-01-04 13:18

徐老师，税控盘的那笔费用,全额抵减,在哪操作?如果不做抵减，直接费用化可以的吗

徐阿富老师 解答

2019-01-04 13:33

你好，填3表，优惠明细表和主表23栏。不抵扣当然可以

糊涂 追问

2019-01-04 16:13

徐老师，遇到这么个问题：公户发工资这里,有点小瑕疵问题.本来我们是每个月的月末最后一天发当月的工资的,但是12月31日发的工资,公户显示要2019.1.2日才出账,那工资表上,我还只能计提放着吗?

徐阿富老师 解答

2019-01-04 16:16

你好，是的，计提起来留一月份发放做账。

糊涂 追问

2019-01-04 16:27

这样的话,是不是汇算清缴不能列支?

徐阿富老师 解答

2019-01-04 16:31

你好，不会，只要计提起来就好的，就可以税前列支的

糊涂 追问

2019-01-04 16:39

嗯嗯.好的

徐阿富老师 解答

2019-01-04 16:57

费用支出也是这样，只要今年先列支进去，发票明年5月底前到就好