别人的公司给自己员工办过生日用的会员卡 生日的时候可以拿卡自己买蛋糕 但没付我们钱 我们把钱冲进去给人家办了个会员卡 这个钱是虚拟的 银行账没少 问下这种情况怎么账务处理

上善若水。 追问

2019-01-04 09:22

不是白送 是他们拿货的时候给我们钱

郭老师 解答

2019-01-04 09:24

借应收贷主营业务收入应交税费

上善若水。 追问

2019-01-04 09:30

上面的表述不对，是我们冲了卡给对方 对方的公司的员工先拿蛋糕到后面才公司一总给我们钱

郭老师 解答

2019-01-04 09:39

就是你先垫付是吗？你们主营是不是蛋糕？对方还是要还钱给你们是不

上善若水。 追问

2019-01-04 09:49

先给冲了一张卡 他们员工来拿货 后面公司老板一起结账

郭老师 解答

2019-01-04 09:53

记应收，实际也没有收到钱你也没有充值，借应收贷主营业务收入应交税费 
给你老板钱借现金贷应收