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老回到公司所在地报税时应该按0.05填表，这0.05是在工程所在地已经预交的，可是申报表上的税率是0.07，怎么解决呢
忧伤的小白
于2019-01-04 08:06 发布 618次浏览
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陈娟老师
职称： 初级会计师,中级会计师
2019-01-04 08:14
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答： 你好，预缴了增值税，回公司机构直接填增值税申报表里面的附表四
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答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何
老师好，我公司在外地一个工程，简易计税，有劳务分包并取得犮票，在异地预缴增值税时已抵减分包款，现在在公司所在地正常申报时，不知增值税申报表怎么填写？
答： 异地简易计税且预缴时已抵减分包款，回机构地申报按以下步骤填增值税申报表（以一般纳税人为例）： 申报表填写步骤 附表一（本期销售情况明细） 填写第 12 行 3% 征收率的服务不动产和无形资产，将含税销售额价税分离后填入对应列，销售额为全部价款和价外费用减去分包款后的余额。 附表三（服务、不动产和无形资产扣除项目明细） 对应 3% 征收率行次，填写本期扣除额，即异地预缴时已抵减的分包款金额，需与预缴表及分包发票金额一致。 附表四（税额抵减情况表） 第 3 行建筑服务预征缴纳税款，本期发生额和本期实际抵减税额均填异地预缴的增值税额，不足抵减部分结转下期。 主表（增值税纳税申报表） 第 5 行按简易办法计税销售额，填写差额后的销售额。 第 24 行应纳税额合计，按差额销售额 ×3% 计算。 第 28 行分次预缴税额，填写附表四的本期实际抵减税额。 第 34 行本期应补退税额，为应纳税额合计减去分次预缴税额后的余额
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