管理费用-住宿费发票中的费用是记价税合计数还是要分开写。例如住宿费发票中，金额是122.33元，税额是3.6元，加税合计126元。如何填写记账凭证。

管理费用-住宿费发票中的费用是记价税合计数还是要分开写。例如住宿费发票中，金额是122.33元，税额是3.6元，加税合计126元。如何填写记账凭证。

答： 同学您好，是这样的 借：管理费用——住宿费 122.33 应交税费——应交增值税（进项税额） 3.6 贷：银行存款/库存现金 等 126 祝您学习愉快

文笑寿报销差旅管价税合计8108元并补付差额现金508元,结清原错款。收到差旅费报销单,上列实际报销全8108元,其中:出差是补助1200元,车船费500元,住宿费价税合计1908元，后附飞机票2张，金额5000元（略去），住宿费“增值税专用发票（发票联）”上注明:价款1800元，税额108元；原借款7600元，找付差额现金508元怎么写凭证？是转账凭证和付款凭证

答： 借：管理费用 8108 贷：其他应收款 7600 库存现金 508 这个的话，是付款凭证。

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

出差的住宿费，开专用发票金额450.94元，税额27.06元，总金额478元。怎样记凭证？

答： 借；管理费用 应交税费（进项税额） 贷；银行存款等科目