送心意

邹刚得老师

职称注册税务师+中级会计师

2019-01-03 16:57

你好,这个就只能通知供应商让 尽快开具发票了

小U 追问

2019-01-03 17:03

实在要不回来要怎么办,一直挂着还是自己去国税代开还是说转到营业外支出调增?

邹刚得老师 解答

2019-01-03 17:04

你好,你可以做无票购进分录,汇算清缴做纳税调增处理

小U 追问

2019-01-03 17:06

分录要怎么写?

邹刚得老师 解答

2019-01-03 17:07

你好 
借;原材料   
贷;预付账款

小U 追问

2019-01-03 17:14

转的时候摘要要怎么写?

邹刚得老师 解答

2019-01-03 17:16

你好,可以是购进材料

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相关问题讨论
你好,这个就只能通知供应商让 尽快开具发票了
2019-01-03 16:57:20
你好,你想咨询什么问题
2022-04-07 20:42:17
您好!先做红字冲减之前的暂估比如暂估100借:原材料-100 贷:应收账款-原材料暂估-100 然后做正确的。借:原材料 贷:应收账款
2016-12-06 09:14:13
暂估入账借原材料 贷应付账款–暂估
2019-09-03 18:44:24
十万元的材料款是谁欠的就跟谁要
2018-10-24 09:47:08
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