购买税控盘的时候借:管理费用480 贷 库存现金480那么在报增值税1000，扣除的时候借管理费用(红字) 480 应交税费-应交增值税(销项税额)1000-480 贷银行存款 1000-480 是这样吗

1040975061 追问

2019-01-02 15:33

那我这个贷管理费用负数，在录入电子凭证的时候用红字吗？

郭老师 解答

2019-01-02 15:36

是的

1040975061 追问

2019-01-02 17:42

谢谢老师。我们公司是做污水处理的，小规模，提供技术服务，然后和县里水务局签订了合同，代理运营一个小规模的污水厂，里面有4个人，工资，水电和日常的采购由我们支付，每个月付给我们服务费(包干价)118383元，我们给对方开的票是“劳务*污水处理劳务”，但是我看到增值税销售服务免征项目里面有一条:纳税人提供技术转让、技术开发和与之相关的技术咨询、技术服务。那根据这一条，我们公司其实可以不用每个季度交增值税？

郭老师 解答

2019-01-02 17:47

看你税种核定，里面有申报时间要求

1040975061 追问

2019-01-02 17:52

前期的我都去交过钱了，我觉得税务局的就是想让纳税人多交点税他们开心。现在学习发现这一条觉得好怕，感觉给公司多交税了，是不是要找专管员重新核定呢？

郭老师 解答

2019-01-02 17:56

你有免税备案的可以免税，没有的还是需要交税，你和个合同签的，可以再问下专管员

1040975061 追问

2019-01-04 10:12

好的，谢谢老师。公司设置帐薄，印花税直接去大厅购买税票贴上就可以了吗

郭老师 解答

2019-01-04 10:13

账本印花税去年五月一号取消了

1040975061 追问

2019-01-04 10:18

老师，借条上盖公章还是财务章

郭老师 解答

2019-01-04 10:20

都 可以