送心意

郭老师

职称初级会计师,税务师

2019-01-02 10:24

你买的是不动产的吗

时过境迁 追问

2019-01-02 10:35

对,不动产,2017.12买的

郭老师 解答

2019-01-02 10:38

附表五不动产分期抵扣截图

时过境迁 追问

2019-01-02 10:41

郭老师 解答

2019-01-02 10:45

第二栏填写合计税额,第三栏填写60%的税额,第一栏不用写

时过境迁 追问

2019-01-02 10:51

不对,这样填主表应纳税额不对

郭老师 解答

2019-01-02 10:55

附表二填写了吗?什么提示

时过境迁 追问

2019-01-02 10:58

附表二填的当月认证的进项发票,留底税额就填了附表五的第三栏,主表的应纳税金额就对了,校验通过了,不过今天金税有问题,申报扣款没成功

郭老师 解答

2019-01-02 11:00

附表二填写的不对,不能抵扣的你怎么填写的

时过境迁 追问

2019-01-02 11:01

那附表二还要填哪

郭老师 解答

2019-01-02 11:25

截图你的附表二

时过境迁 追问

2019-01-02 11:31

郭老师 解答

2019-01-02 11:44

对的,出现什么提示

时过境迁 追问

2019-01-02 11:49

申报失败,没其他提示了

郭老师 解答

2019-01-02 11:50

下午试试看,今天税务局网站有问题

时过境迁 追问

2019-01-02 11:59

报起了

郭老师 解答

2019-01-02 12:08

那就可以

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你买的是不动产的吗
2019-01-02 10:24:48
你好,认证了是没有期限限制的
2017-07-06 14:21:26
可以的,你这种做法是可行的。
2017-01-15 12:20:28
同学。你这个有可能是账务处理错误 。你成本不对,也不会相关这么大的留抵
2019-07-10 22:55:48
一直留底就可以,你这个是正常处置吧,那就可以抵扣,不是非正常损失吧?
2019-07-17 09:30:03
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