应付供应商款但由于没钱是由的母公司代付的，那做账应该怎么做，需凭什么单据做账？母公司代付的话，发票开给公司又怎么做账呢

1434072954 追问

2019-01-01 19:11

但母公司是走的私对私，不是对公转账呢

紫藤老师 解答

2019-01-01 19:29

也要拿银行回单来做账

1434072954 追问

2019-01-01 19:54

那我要去集团公司拿银行回单吗？老师，万一不给我怎么办呢

紫藤老师 解答

2019-01-01 21:37

会给的，如果你给的话，你们可以不用转账给他们

1434072954 追问

2019-01-02 11:20

好的，老师，我还有个问题咨询一下，同事私车公用去办理公司业务，加油过路费这些我应该怎么做账呢，是借，销售费用差旅费，贷:库存现金吗？

紫藤老师 解答

2019-01-02 11:25

你好，可以的，做差旅费很适合

1434072954 追问

2019-01-02 11:25

好的，谢谢老师

紫藤老师 解答

2019-01-02 11:30

不客气，如果你对我的解答满意可以五星好评哦！谢谢你！

1434072954 追问

2019-01-02 12:32

老师，我现在遇到一个问题，上计提的员工工资与实际发放不一致我该怎么做账呢，我申报的个税也是按计提的工资申报的

紫藤老师 解答

2019-01-02 13:53

申报的个税也是按计提的工资申报的，以后多退少补

1434072954 追问

2019-01-02 16:55

具体操作步骤老师能说一下吗，谢谢

紫藤老师 解答

2019-01-02 16:58

您首先需要在电子税务局中，通过“代扣代缴个人所得税”—“个税明细信息上传下载”—“个税明细下载”，下载您的初始化文件并导入个税客户端。其后，您就可以在个税客户端进行个税申报（含零申报）并生成申报文件。然后，您可以通过“代扣代缴个人所得税”—“个税明细信息上传下载”—“个税明细上传”，上传您的申报文件，进行申报。申报成功后，您还需要在“个税明细下载”中下载反馈文件并导入个税客户端以完成申报业务。

1434072954 追问

2019-01-02 17:00

老师，是不是我直接申报未申报的那部分呢

紫藤老师 解答

2019-01-02 17:05

是的，这个就是个税的正常申报

1434072954 追问

2019-01-02 20:08

好的，谢谢老师

紫藤老师 解答

2019-01-02 20:10

不客气，如果你对我的解答满意可以五星好评哦！谢谢你！新年快乐！