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佟老师

职称： 税务师,中级会计师

2018-12-29 16:36

表二，第2兰只填写本期认证并且本期抵扣的数就可以了吗？26兰填写本期认证本期未抵扣的数对吗？不会提示辅导期什么的吗？

佟老师 解答

2018-12-29 16:38

《增值税纳税申报表附列资料（二）》（本期进项税额明细）填写后好，主表自动带出

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相关问题讨论
您好！是的，需要看上期留抵税额跟期末留抵税额。
2019-12-02 15:41:32
表二，第2兰只填写本期认证并且本期抵扣的数就可以了吗？26兰填写本期认证本期未抵扣的数对吗？不会提示辅导期什么的吗？
2018-12-29 16:36:27
期初留底进项税额 上期留抵税额 主表第13行 本期进项税额主表第12行 进项转出 主表第14行 出口退税主表第26行 期末留底上期加本期的就是期末留底税额
2020-06-29 15:40:36
你好！一般纳税人申报表有期末留抵税额这一行，查一下报表栏次20
2016-03-31 10:31:37
可以的，进项可以认证，视同内销交税的就可以
2020-05-07 11:49:41
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