请问老师，入库出库没有发票，我做了暂估入库，和暂估出库。1.请老师看一下对不对 2.拿到发票，应该怎么冲

马老师

职称：初级会计师,税务师,中级会计师

2018-12-28 17:41

你这样是对的但是你咋挂账的时候贷应付账款--暂估 --某供应商这样就可以明确区分了暂估的。
到了票后先同样分录负数金额冲销暂估然后根据发票再做正确的分录分录和你这个是一样的只是应付账款在不用暂估

李青青追问

2018-12-28 17:42

冲销是把入库出库暂估都冲掉吗

马老师解答

2018-12-28 17:43

嗯把你上面的那一整套分录都冲销了，如果不含税金额有和暂估的一样收入和结转成本这两笔不用冲

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