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请问老师：旅游公司代理代售门票收到对方保证金，这个保证金做什么分录为好，其他应付款吗 如果一个旅游公司为了鼓励代理商卖门票，设计即使卖不出一张门票，到了一定时间，仍返回给代理商劳务费，这个劳务费怎么做帐呢
石家珍
于2018-12-26 20:37 发布 930次浏览
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文老师
职称： 中级职称
2018-12-26 20:39
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精选问题
我公司有职工福利，给员工每个月补贴加油费，这个加 问
您好，这个加油是有发票的吧 答
老师，再问一下噢，我刚接这个帐，24年的暂估，在25年取 问
1. 核心问题 2024 年暂估 905 万，当时全记了主营业务成本，没走库存商品。 2025 年拿到 977 万发票，现在红冲了 977 万的成本，又借了库存商品，导致： 2024 年成本多记了 905 万（现在红冲在 2025 年，影响 2025 年利润） 库存商品账实不符，成本结转逻辑混乱 2. 正确处理思路（账不动，税上调） 会计账： 先把 2025 年红冲 977 万成本的凭证冲掉，恢复原状。 用 “以前年度损益调整” 更正 2024 年多记的成本： 借：库存商品 905 万 贷：以前年度损益调整 905 万 再把 “以前年度损益调整” 结转到未分配利润。 税务上： 2024 年汇算：调增应纳税所得额 905 万（因为成本多记了）。 2025 年：按发票金额 977 万确认库存，实际销售多少再结转多少成本。 3. 你现在的做法风险 直接在 2025 年红冲 2024 年的成本，会导致 2025 年利润虚高，税务容易预警。 库存商品和成本结转脱节，账实不符 答
卖机床剩余尾款比如说10万客户不给了，直接把原来 问
您好，这个做固定资产清理 借：应付账款 贷：应收账款 答
老师，能不能给我说下电商平台每个月破损的金额怎 问
同学您好，很高兴为您解答，请稍等 答
老师一般纳税人，18年有进项发票，公司没有业务没有 问
您好，这个进项发票你没有认证吧 答
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