老师，公司法人挂其他应收款100万，股东挂其他应付95万，能不能相互冲？摘要怎么写？

老师，公司法人挂其他应收款100万，股东挂其他应付95万，能不能相互冲？摘要怎么写？

答： 是的

母公司：其他应付款--子公司 3000 子公司：其他应收款--母公司 30000 请问，编合并报表时，如何写抵销分录？

答： 是这样老师 母子公司做合并报表 母公司：其他应收款--子公司 -30000 子公司：其他应收款--母公司 30000 我在这个基础上，做抵销分录： 借：其他应收款 30000 贷：其他应付款 30000 审计时说是：因为没有做资产重分类，这样就不需要再编抵销分录，我这样一编，就重复了，多做了，让重新更正。 请问：我如果调整我这个错误分录？

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

老师好！我们公司分家分账户。需要平移账户到分公司。原来计入A账户的应收帐款（外部往来）、其他应收款（押金保证金）及员工备用金、预付账款；借记其他应收款（内部往来）；贷记应收帐款、其他应收款、预付账款；把应付帐款（外部往来）及其他应付款（外部）借记应付帐款，其他应付款；贷记其他应付款（内部往来）。请问老师这样做合适吗？还有就是由于个别客户忘记分家事宜，把款项打进了A公司账户。那A公司就此款项如何入账合适？借记银行存款，贷记其他应收款（B分公司），付给分公司时，借记其他应收款B分公司，贷记银行存款。对吗？盼复！谢谢！

答： 分录做的对吗？