企业是免增值税的，但是在资产负债表中应交税费科目显示余额，余额为正数，显示欠税务局钱，这个怎么调

QQ老师

职称：中级会计师

2018-12-26 10:00

抓到营业外收入就可以的

仰望星空追问

2018-12-26 10:24

题他这个应交税费的数据，是应为之前导致的，他企业是属于免税的，但是开的发票有税率的，所以导致的有增值税，但是当时给他做的分录是借：库存现金贷：主营业务收入和应交税费-减免税
就相当于应交税费的这一栏余额就这么产生了，老师像这个怎么调

QQ老师解答

2018-12-26 10:39

你好！那就是发票开错了

仰望星空追问

2018-12-26 11:27

可以这么说
那老师这个怎么办
可以直接把应交税费的数据做到营业外收入吗

QQ老师解答

2018-12-26 11:53

你好！按规定是要交税的，除非收回发票或冲红重开

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