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bamboo老师

职称： 注册会计师,中级会计师,税务师

2018-12-25 10:02

如果你开具了红字发票 这个金额能填负数

会计 追问

2018-12-25 10:07

不是因为红字发票，以前做的收入有部分没开发票，12月调整后是负数了，不能填负数吗

bamboo老师 解答

2018-12-25 10:10

以前做的收入有部分没开发票 12月调整后是负数？不是调整后应该填未开票收入么

会计 追问

2018-12-25 10:53

12月调减了未开票收入后，成负数了，增值税报表怎么填呢

bamboo老师 解答

2018-12-25 10:59

一般这个地方填负数的话 申报会遇到疑点

会计 追问

2018-12-25 11:01

申报时候报不过去吗

bamboo老师 解答

2018-12-25 11:05

有的时候遇到负数会不容易通过 需要带资料去大厅填写申报

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相关问题讨论
如果你开具了红字发票 这个金额能填负数
2018-12-25 10:02:36
您好，第25行是什么内容呢，拍照给老师看看吧
2022-01-15 19:59:18
你好，负数是多缴的税款。
2020-04-24 12:31:35
第25栏“期初未缴税额（多缴为负数）”：“本月数”按上一税款所属期申报表第32栏“期末未缴税额（多缴为负数）”“本月数”填写。“本年累计”按上年度最后一个税款所属期申报表第32栏“期末未缴税额（多缴为负数）”“本年累计”填写。 第32栏“期末未缴税额（多缴为负数）”：“本月数”反映纳税人本期期末应缴未缴的增值税额，但不包括纳税检查应缴未缴的税额。按表中所列公式计算填写。“本年累计”与“本月数”相同。
2019-12-14 11:21:37
这个是表示年末的留抵增值税，下月系统会自己填写在增值税主表的“期初留抵税额”处。
2021-01-12 16:32:18
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