老师，这个应交增值税的负数金额是不是就是留抵税额？它跟增值税申报表里的留抵税额相等吗？

夏末微凉 追问

2022-03-04 20:05

眼里拍图了

夏末微凉 追问

2022-03-04 20:06

国税申报表的留抵税额不是这个数字

bamboo老师 解答

2022-03-04 20:08

请问有没有收到发票后没有勾选认证的

夏末微凉 追问

2022-03-04 20:09

都认证了

bamboo老师 解答

2022-03-04 20:09

如果发票都认证了 那账上进项税额-销项税额后的余额 应该跟增值税主表留抵税额一致

夏末微凉 追问

2022-03-04 20:10

就是有一张是从待抵扣的转入勾选的

bamboo老师 解答

2022-03-04 20:12

待抵扣转的时候分录怎么写的

夏末微凉 追问

2022-03-04 20:30

借：应交税费—应交增值税—进项税
贷：应交税费—应交增值税—进项税（待抵扣）

bamboo老师 解答

2022-03-04 20:31

那这样写分录没有错啊 正确的

夏末微凉 追问

2022-03-04 20:31

有两个单位发票还没寄出来，没勾选，这个有关系吗？

bamboo老师 解答

2022-03-04 20:32

那发票没收到 您入账了吗

夏末微凉 追问

2022-03-04 20:33

就是申报表里跟账上的留抵税额不想等了

bamboo老师 解答

2022-03-04 20:36

那您销项税额是正确的吗？
勾选的发票清单有没有打印一下跟账上的进项税额逐笔核对？