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请问下老师。就是有个客户把给别人货款转错给我们公司了。由于一些特殊的原因、不能采取网银和去银行付款、通过现金转退回客户的卡上、这样操作上是合理的嘛、有没有什么税务风险
邓杭杭
于2018-12-24 22:56 发布 646次浏览
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答疑-黄老师
职称： 中级会计师,初级会计师
2018-12-24 23:08
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精选问题
@郭老师，9月收到两笔跨境人民币，报关是货贷报的，然 问
申报时间：9 月无需专门申报，10 月增值税申报期内处理。 税务处理： 增值税表填 “免税货物销售额”（符合免税）或视同内销提销项； 进项票若勾退税用途，需申请回退重勾抵扣，再做进项转出计入成本； 电子税务局标记该笔为不退税数据； 留存报关单、收款凭证、合同备查。 答
9月份开的发票，10月份预缴9月份的税金，这个完税凭 问
同学你好！ 在9月的账里进行税金的计提， 10月预缴后，冲销这个计提的税金。 答
老师，7月份公司贷款了一笔，然后7月份付了利息，做账 问
你好，先计提，然后支付了。 答
现在学堂有出口退税的练习吗 问
你好 有视频 课程，没有实操 https://www.acc5.com/search.php?word=出口退税 答
关于往来账的记录表格可以有参考吗？ 问
同学，你好 可以参考 https://www.acc5.com/search.php?word=%E5%BE%80%E6%9D%A5%E8%B4%A6&type=download_model 答
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邓杭杭 追问
2018-12-24 23:24
答疑-黄老师 解答
2018-12-26 22:38