#提问#老师我们公司在换新系统，领导要求我们把期末数当作本月发生额作一张凭证转到新系统里面来，请问该如何做账？谢谢老师。

春暖花开 追问

2018-12-24 11:45

之前系统的账都比较简单，新系统增加了许多明细类科目，现在无法统计，所以只能以发生额的形式用凭证转入。

春暖花开 追问

2018-12-24 11:52

主要是新系统内的报表都是自定义的，库存商品下面的明细科目有
38个

三宝老师 解答

2018-12-24 11:52

对应的资产科目余额做借方
对应的负债和权益类科目做贷方
金额以期末数为准

春暖花开 追问

2018-12-24 12:02

那对方科目挂哪个科目?比如：借：银行存款407868.53元，贷：什么科目？谢谢老师。

三宝老师 解答

2018-12-24 12:21

一借一贷不好做的，必须多借多贷