公司在换新系统，领导要求我们把期末数当作本月发生额作一张凭证转到新系统里面来，如何做账？

春暖花开 追问

2018-12-24 11:49

因之前的账务都比较简单，新系统增加了许多明细科目，导致有些数据无法统计，所以领导让我在本月做一张凭证转进来，当作本月的发生额。请老师指点，该如何转入，谢谢。

郭老师 解答

2018-12-24 11:52

你好，你得分清楚明细可以，不用做账，你分清楚了明细在期初里面填写

春暖花开 追问

2018-12-24 11:59

谢谢老师的回答。明细分不了，现在的明细科目分得特别细，库存商品下的二级科目增加了38个。

郭老师 解答

2018-12-24 12:04

你好，库存商品可以去实际盘点，你的往来科目也得分清楚

春暖花开 追问

2018-12-24 14:24

好的，谢谢老师

郭老师 解答

2018-12-24 14:25

你好，不用客气的