员工垫付顾小工的钱 但是员工垫付的这笔钱都是总公司的付的 子公司怎么做账

影子 追问

2018-12-24 11:01

是这样的   我做的是总公司账 刚刚注册了子公司   现在子公司的账也是我在做   子公司的员工顾临时小工的工资都是子公司员工垫付的  但是员工垫付的这些钱都是总公司给他的  那我做子公司的这些账怎么做？

玲老师 解答

2018-12-24 11:06

代垫的是子公司的钱 借成本费用  贷其他应付款  母公司要有代付款证明  母公司做账  借 其他应收款 子公司 贷银行存款。后面子公司再把这个钱还给母公司。

影子 追问

2018-12-24 11:14

子公司临时工我现在做账是：借：成本费用-临时工  贷：其他应付款 这样做对吗

玲老师 解答

2018-12-24 11:15

子公司账：报销了没付款是这样的。

影子 追问

2018-12-24 11:16

好的

玲老师 解答

2018-12-24 11:16

不客气的 如果您这个问题已解决请点五星好评！祝您工作学习愉快！

影子 追问

2018-12-24 11:17

在大棚种菌的零时工的工资计入到成本的那个科目？

玲老师 解答

2018-12-24 11:19

您好 明细记直接人工费 
不客气的 如果您这个问题已解决请点五星好评！祝您工作学习愉快！