查出去年的成本票有问题让补交企业所得税更改年报现在做手工报表利润总额那显示去年年底的利润吗？还是只填今年查出的成本票计算利润总额啊？

彭老师

职称：注册会计师,高级会计师,税务师,中级会计师,初级会计师

2018-12-22 10:38

首先是这样的，需要交税说明发票是不符合税务要求，所以和报表无关。第二，需要补税，如果金额不大就做在本年所得税。

聪明的小脑瓜子追问

2018-12-22 10:49

金额大

聪明的小脑瓜子追问

2018-12-22 10:50

税务让更改年报我意思是现在更改就是利润总额那包含去年的年报的金额吗？

彭老师解答

2018-12-22 13:19

你好！年报不能随便更改。去年的年报已经经过审计，你自己改后会导致审定数和今年报表的期初数对不上。去年汇算清缴的公司提交的审计报表也会不一样，除非你拿年报重新审计，报表重新缴交纳，要么随便改后会有很多后遗症的。

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