送心意

丁老师

职称中级会计师

2018-12-22 09:13

是应付账户未出,然后这个268一直挂在那,因为出的时候出费用了没出应付,但发票进来的时候做的是应付

xneopw 追问

2018-12-22 11:17

借:产品销售-差旅费   应交税费 
 
贷:应付账款

xneopw 追问

2018-12-22 09:35

借:产品销售费用-差旅费    268                                   贷:现金                                   268

丁老师 解答

2018-12-22 09:08

借以前年度损益贷应付账款。

丁老师 解答

2018-12-22 09:29

那出费用做了什么呢

丁老师 解答

2018-12-22 09:45

那你收到发票的分录呢

丁老师 解答

2018-12-23 09:15

所以你做了两次销售费用,你把最后一笔分录红冲一下就可以了。

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相关问题讨论
是应付账户未出,然后这个268一直挂在那,因为出的时候出费用了没出应付,但发票进来的时候做的是应付
2018-12-22 09:13:09
入账的分录是 借:产品销售-差旅费 应交税费 贷:应付账款 付款的分录是 借:产品销售费用-差旅费 268 贷:现金 268
2018-12-22 11:59:04
您的问题老师解答(计算)中,请耐心等待
2020-07-02 14:28:12
您的问题老师解答(计算)中,请耐心等待
2020-07-02 10:40:46
如果是上年摘要上写:红字冲减多付的工资,借:库存现金,贷:应付职工薪酬凭证,应该是负数,但是数记成了正数怎么调整?
2019-04-01 12:21:55
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