老师，这个数字是什么金额

慢半拍 追问

2018-12-20 14:52

老师，公司注销，注销原因可以写什么

邹老师 解答

2018-12-20 14:58

你好，可以写股东会决议注销

慢半拍 追问

2018-12-20 15:01

老师，清税的时候要不要带财务报表？如果要的话，公司这个月要清税注销，但是下个月做12月份的账，有一笔代扣代缴个人所得税的银行回单，以这个月还是下个月的财务报表为准

邹老师 解答

2018-12-20 15:09

你好，需要提供财务报表的
那就需要以下个月的财务报表为准的

慢半拍 追问

2018-12-20 15:10

老师，可不可以下个月把银行回单打出来，做在11月份的账上？

邹老师 解答

2018-12-20 15:12

你好，不可以的，因为下个月的业务都是19年1月份做账务处理的

慢半拍 追问

2018-12-20 15:13

那现在清税要提供财务报表，需要提供12月份的财务报表吗

邹老师 解答

2018-12-20 15:15

你好，需要提供最近一个月的财务报表的

慢半拍 追问

2018-12-20 15:18

那需要提供12月份的财务报表吗，如果不需要，那下个月又还有一笔分录要做的

邹老师 解答

2018-12-20 15:20

你好，需要提供，如果你下个月还有业务发生，就应当提供1月份的报表才是的

慢半拍 追问

2018-12-20 18:04

老师，这个清算时间怎么填

邹老师 解答

2018-12-20 18:48

你好，清算所属期一般就写最近一个月的时间

慢半拍 追问

2018-12-21 07:55

老师，注销公司要不要注销社保的？现在公司社保账户是非正常户状态，税局的人要我们出具相关资料解非，如果要注销社保的话，可不可以直接注销社保？

邹老师 解答

2018-12-21 08:23

你好，需要注销社保的 
社保非正常状态，需要解除之后，才可以注销的

慢半拍 追问

2018-12-21 08:33

要到哪一步才可以注销社保

邹老师 解答

2018-12-21 08:34

你好，注销工商之后，去注销社保

慢半拍 追问

2018-12-21 08:36

老师，最后还有货币资金1.94万，注销需要把资产负债表的货币资金清为0吗？如果要的话，怎么做分录才对？

邹老师 解答

2018-12-21 08:37

你好，需要清零的
借；实收资本   贷；库存现金等科目

慢半拍 追问

2018-12-21 08:40

因为是分公司，股东就一个人，也没有注册资本的，做这个分录需要缴税吗

邹老师 解答

2018-12-21 08:41

你好，分公司没有实收资本科目
需要偿还给总公司才是的

慢半拍 追问

2018-12-21 08:50

那怎么做分录。老师

邹老师 解答

2018-12-21 08:52

你好 
借；其他应付款    贷；库存现金

慢半拍 追问

2018-12-21 08:52

那其他应付款不就又有余额了吗

邹老师 解答

2018-12-21 08:54

你好，只是支付4075的其他应付款
剩余部分分给总公司

慢半拍 追问

2018-12-21 08:58

老师，我还是不明白，你能不能帮我写一下分录跟金额，两步分录是怎么做

邹老师 解答

2018-12-21 09:01

你好
借；其他应付款 贷；库存现金 4075
然后把剩余资金直接给到总公司，这个不需要做分录了