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佟老师

职称： 税务师,中级会计师

2018-12-20 10:13

如果你第4季度预缴多了，汇算时又是亏损，这样会申请退税或抵扣下期

雨的夏天 追问

2018-12-20 10:26

是在第三季度预缴多了，抵扣下期怎么做呢？

佟老师 解答

2018-12-20 10:31

不用做的，你汇算时就体现出来再申报表上了

雨的夏天 追问

2018-12-20 10:34

下个季度就会直接抵扣吗？要做会计分录吗？

佟老师 解答

2018-12-20 10:36

季度不会抵扣，要汇算时，不用做分录

雨的夏天 追问

2018-12-20 10:37

好的，谢谢老师

佟老师 解答

2018-12-20 10:39

不客气的，祝您学习愉快，希望我的解答满意，谢谢！！

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相关问题讨论
如果你第4季度预缴多了，汇算时又是亏损，这样会申请退税或抵扣下期
2018-12-20 10:13:48
你好 分公司的企业所得税本来需要去总公司汇总申报的
2020-02-26 15:01:01
你好，建筑安装公司，外出经营预交了增值税，也需要预交企业所得税的 
2021-06-20 16:35:17
是有退税还是啥？啥都没有就按你多缴先做分录有退回就冲回你之前做分录就可以。
2018-12-27 11:51:43
企业所得税的计算方法为：利润总额=总收入一总成本及总费用，若为正数则按利润总额乘25%缴税，若为负数则不用缴税 每年的第一季度可直接按 利润表的累计数 数据进行填报企业所得税申报表。也就是说第一季度只要利润表的利润总额累计为负数，就不用缴企业所得税。
2019-04-12 18:14:47
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