老师，请问下我们公司帮另外一个公司垫付了多笔开办费，但是开票开成了我们公司的抬头，这些开办费发票我们公司怎么做账呢？现在也不能退回重新开了，这些发票可以给另外一个公司做账吗？

老师，请问下我们公司帮另外一个公司垫付了多笔开办费，但是开票开成了我们公司的抬头，这些开办费发票我们公司怎么做账呢？现在也不能退回重新开了，这些发票可以给另外一个公司做账吗？

答： 你好 如果实际是对方公司的费用 对方入账的话 不能税前扣除的 你挂对方公司的往来帐即可

给综合部放了一笔5000的备用金，这笔钱到年底才收回来，中间他们用这5000备用金花费来报销的时候是花多少公司在补给他们多少，就是保证他们部门一直有这5000元的备用金，这样的话他们拿来票找财务报销，正常是直接冲其他应收但是实际花多少马上公司就给补多少了这样的话该怎么记账？

答： 借：其他应收款--XX5000 贷：银行5000 报销售1000借：管理费用等1000贷：银行1000

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

老师，我公司前期给法人的另一个公司垫款开办费用，之前的财务把这些做成了我公司的费用。现在需要红冲回来，做成这个公司的其他应收款。但是发票开成了我们公司，该发票也无法再重开了，现在这个怎么处理呢？是把有我们抬头的发票给对方公司写个情况说明让对方入账吗？

答： 对方拿到发票做账，汇算清缴也得调增