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佟老师

职称： 税务师,中级会计师

2018-12-19 10:52

发票已经给你开具了吗？按照适用期限进行摊销

阿童木 追问

2018-12-19 11:09

预付了两次，发票开了一次，还有一次的费用没有开具

这种情况该如何摊销呢

佟老师 解答

2018-12-19 11:11

给你开发票的时候，作为无形资产核算，然后开始进行摊销，费用未开发票的以后可以直接做费用处理

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相关问题讨论
你好  是增加明细科目对吗  
2022-12-09 11:26:20
是的，这样设置是对的。
2022-10-13 10:54:08
在金蝶软件中，工程施工——合同成本通常是用于记录施工项目成本的科目。根据您的描述，您在填入“工程施工——合同成本”科目时试算平衡无法通过，可能是由于您填写的数据与科目余额不匹配或出现其他错误导致的。 为了解决这个问题，您可以按照以下步骤进行操作： 1.检查数据准确性：首先，请确保您在填入“工程施工——合同成本”科目时输入的数据是准确的。如果您不确定数据是否正确，请重新核算并核实相关金额。 2.核对科目余额：在试算平衡表中找到“工程施工——合同成本”科目的余额，并与您填写的数据进行核对。如果余额不匹配，请检查您的科目余额表和填入的数据，以确定是否存在错误。 3.检查核算规则：如果数据核对无误，但试算平衡仍然无法通过，请检查金蝶软件的核算规则设置。确保您按照正确的核算规则对数据进行处理和核算。 4.查找错误：如果以上步骤都没有解决问题，请仔细检查您的金蝶软件中的其他科目和数据项，以查找是否存在其他错误。
2023-11-28 15:21:35
您好 如果资产跟负债是正数 不调整 也可以的
2022-05-21 21:13:39
现应付账款为负数（因为提前支付货款，发票隔几个月后才开），不需要调整
2022-05-23 10:04:52
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