老师，我们这个11月开的票，10月有留底，增值税抵扣了的，那么所得税就有了，这边账务该怎么处理

溪溪溪 追问

2018-12-19 10:44

如果是季末呢

张艳老师 解答

2018-12-19 10:47

只要是当期形成增值税留抵税额的情形，是不需要做账务处理的。

溪溪溪 追问

2018-12-19 10:49

谢谢老师

张艳老师 解答

2018-12-19 10:49

不客气的，祝您学习愉快，工作顺利，如果您对我的解答满意，请给老师一个五星评价，非常感谢！