在1-6月份的凭证中，1-6月份的水电费就只计提了3月和4月的，1、2、5、6这几个月都未计提，7月份收到对方开的1-6月水电的发票并付款，请问我做7月份的账的时候是不是要先将前几个月的未计提的水电先计提？

QIび 追问

2018-12-19 09:09

我现在发现3月的水电多计提了4400，那我要不要做什么处理

三宝老师 解答

2018-12-19 09:11

如果总计下来1-6月多计提的话，那么多计提的要冲销，如果单单3月多计提了，但1-6月总计没有多提，则不用冲销或其他处理。按第一个回答处理

QIび 追问

2018-12-20 11:59

老师，我17年的水电实际上已经付了，但是没有走对公账户，我账面上还显示的是没有付，我现在怎么办

三宝老师 解答

2018-12-20 12:00

用报销形式，从对公账户走一下