请问，供应商只开过来固定资产90%的发票，请问入账时需要入固定资产的90%还是100%呢？具体怎么做分录

请问，供应商只开过来固定资产90%的发票，请问入账时需要入固定资产的90%还是100%呢？具体怎么做分录

答： 可以跟材料一样做暂估处理，但是财务很多软件的固定资产是独立的系统，到时候冲回修改固定资产的时候比较麻烦，所以稍微跟材料暂估有区别，没发票先暂估入库，以后只要冲掉暂估入库即可： 暂估分录： 借 固定资产 （应该取得全部发票的金额，不包含进项） 应交税费-应交增值税-进项税额（取得部分发票已认证的进项税额。） 应付账款-暂估应付账款 等以后发票到了时候： 借 应付账款-暂估应付账款 应交税费-应交增值税-进项税额（剩余发票取得后认证的进项税额） 贷 应付账款-XXX公司

供应商只开过来固定资产90%的发票，请问入账时需要入固定资产的90%还是100%呢？具体怎么做分录

答： 先按你们合同先做固定资产，等发票全部到再重新入账就可以。

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

老师，请问上月支付了固定资产的钱了，可是发票没开，我本来是想在金蝶固定资产录入固定资产的明细，可是具体的金额不清楚，怎么做分录啊

答： 借；固定资产 贷；应付账款——暂估 根据送货单金额确认