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老师：你好，我应收账款出现负数了 ，但是银行流水又有这收款几比账，后面又没有开票了，那么我应该怎么做
小芬
于2018-12-18 11:19 发布 1357次浏览
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辜老师
职称： 注册会计师,中级会计师
2018-12-18 11:21
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答： 你没有发票，相当于你现在是预收客户的款项
老师你好 收到一笔款 然后我要退款 收款时做了银行 借 银行存款 贷 应收 之后退款了 按照银行流水又做了比 借 应付 贷 银行存款 但是这样资产负债表中 会有这个应付的数 银行是平了 帐没平 要想把资产负债表中 的数抹掉怎么做分录
答： 您好，退款时应该冲当时的应收帐款，而不是记到应付账款里
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求？
答： 报名中级资格考试，除具备基本条件外，还必须具备下列条件之一
老师您好，问一个问题？之前代账公司把科目弄错了，就是我们刚刚给别人开了票，这种的话应该挂应收账款，但是他给我们做成的库存现金，开票这笔钱，后面又收到了，他又是做的是应收账款，但是前面他又没有挂应收账款，后面他又来冲应收账款，所以报表上就导致多出来一个预收账款，这个预收账款，我要怎么把它冲掉啊？
答： 这样处理结果就是库存现金多借一笔，多冲了一笔应收账款。借预收账款，贷库存现金
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