老师金税盘服务费280元怎么做账啊.11月付的服务费，但是我12月份缴纳增值税的时候并没有把280元抵扣掉.金税系统没有显示可以抵扣的280元，老师第一怎么做账务处理，从付这笔钱开始，第二为什么金税系统没有显示可以抵扣掉着280元呢

只若初见 追问

2018-12-17 09:35

老师你的意思是我填了附表四中增值税税控系统专用设备费及技术维护费填那一栏呢我19年1月份申报，18年11月付的服务费，

郭老师 解答

2018-12-17 09:36

你好，你想那个月抵扣？

只若初见 追问

2018-12-17 09:38

我想抵扣12月的税额在19年一月申报

郭老师 解答

2018-12-17 09:38

你好，一月份填写2，3，4栏

只若初见 追问

2018-12-17 09:43

附表四填了是不是增值税减免税申报表明细的数据就自动显示出来，主表应纳税额减征额是手动输入还是自动显示出来呢

郭老师 解答

2018-12-17 09:44

你好，附表四核减免表填写了之后主表一般是自动出，不自动出的你手写

只若初见 追问

2018-12-17 09:55

谢谢老师

郭老师 解答

2018-12-17 09:58

你好，不用客气的