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我的第三季度忘记申报了，但是我第三季度没超那个9万营业额 现在地方国税要我把第三季度和第四季度加起来肯定超那个营业额交钱 这是为什么呢
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于2018-12-14 15:27 发布 829次浏览
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老刘
职称： ,高级会计师,中级会计师
2018-12-14 15:28
公司自建厂房，是一般纳税人，厂房全部出租，是要做投 问
自建厂房全部对外出租，必须计入【投资性房地产】（准则硬性要求）； 进项税全额抵扣，自建完工分录：借：投资性房地产 贷：在建工程； 后续：按月提折旧（记其他业务成本）、收租金（记其他业务收入，增值税 9%）； 这个是不动产资产，没有利息调整、没有摊余成本、没有实际利率摊销，和你之前的债权投资完全两回事，不用考虑摊销冲抵的事； 房产税按租金的 12% 交，这是重点。 答
残疾军人创办的小规模有限责任公司有什么税收优 问
你好，主要是可减免残保金 答
老师，请问下想要给某个员工添加为办税人员，应该怎 问
你好，同学按照以下步骤操作一下。 方法一：通过综合信息报告进行添加 1.登录电子税务局，点击【我要办税】-【综合信息报告】-【涉税市场主体身份信息变更】功能菜单。 2.进入功能模块后，点击【新增】。选择变更项目-“开票人”可新增开票人或修改开票人信息；选择变更项目-“办税人姓名”可修改办税人信息，选择“办税人（附）”可修改对应办税人信息或新增办税人。 方法二：通过个人账户-人员权限管理进行添加 1.点击菜单栏“人员权限管理”-“添加办税人员”进入添加办税人员信息界面。 2.录入需要添加的办税人员的姓名、选择证件类型并输入证件号码、选择身份类型、设置功能集及有效期截止日期。功能集是根据选择的身份类型默认展示所选身份具有的所有功能。 3.点击【确认】按钮，展示所添加办税人员的详细信息。 4.信息确认无误后，点击【确定】按钮提交，会弹出已添加办税人员字样。 5.点击【查看详情】按钮，相关信息校验成功后，该办税人员信息转为待确认状态，可在“待确认办税人员”列表中进行查看。 在办税人员确认授权前，企业可进行撤回操作，撤回后在“历史管理信息-已撤回”中可以查看撤回记录。 6.办税人员以自然人身份登录账户中心，在“人员权限管理-待确认授权”功能菜单中进行授权确认。确认后，企业在“现有办税人员”列表中展示新增加的办税人员信息。 7.办税人员添加成功后，在自然人账户的“已授权企业”菜单中可以查看对应企业信息。 答
老师，有财务经理年终总结及未来发展规划电子版吗 问
同学，你好 你这个如果是课程，可以问课程老师要。 答疑老师没有这类电子版 答
老师我更正2024年12月的增值税，2025年的也需要从1 问
更正2024年12月及2025年1-12月增值税，先做账务调整、再逐期更正税务申报 1. 账务：2024年12月用以前年度损益调整冲销错误分录，重做价税分离的正确分录；2025年各月直接冲销错误分录、补记正确进项税和成本。 2. 申报：在电子税务局逐期更正增值税申报表，补填进项税额，多缴税款可申请退税/留抵，小规模纳税人无需更正（无进项抵扣）。 答
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老刘 解答
2018-12-14 16:21