请问一下我是卖POS机的，然后给下面的代理商去刷POS，刷了之后给下面的代理分红，都走了公帐，那我分红的钱要怎样做帐呢

陈红超 追问

2018-12-13 18:37

我的意思是我给下面的代理分润，都走了公帐要怎样做帐

QQ老师 解答

2018-12-13 18:41

你好，对方是个人还是单位？个人的话需要代扣代缴个税。

陈红超 追问

2018-12-13 18:43

个人

QQ老师 解答

2018-12-13 18:44

你好，按佣金代扣代缴个税记录销售成本。或者让对方提出相应的费用发票来顶替

陈红超 追问

2018-12-13 18:53

怎么做分录呢

QQ老师 解答

2018-12-14 07:42

借  销售费用  贷  银行存款

陈红超 追问

2018-12-14 11:30

您说的如果分润给对方，对方是个人的话就要把分润的金额全部加起来报工资个税，交个人所得税是吗

QQ老师 解答

2018-12-14 11:38

你好！是的不是按工资，应该是按劳务费，因为不是你们的员工

陈红超 追问

2018-12-14 12:37

代扣代缴个税是在哪里申报呢？

QQ老师 解答

2018-12-14 15:47

你好！和你们员工是一样的只是选择劳务费

陈红超 追问

2018-12-14 18:16

那劳务费很多哟，那为什么做分录的时候不用做到应付工资里面去呢？要做到销售费用里面呢

QQ老师 解答

2018-12-14 19:43

你好不需要做进工资做入相关的费用就可以。

陈红超 追问

2018-12-14 21:15

那我缴纳的个人所得税要怎样做分录呢

QQ老师 解答

2018-12-15 07:20

你好，也是在应交税费个人所得税科目下核算。剩余的工资记录你们的相关成本或费用。

陈红超 追问

2018-12-15 08:54

代扣代缴个人所得税不是应该是代理商自己缴纳吗？与我们公司是无关的吧，我们主要拿来做成本就好了吧

QQ老师 解答

2018-12-15 11:37

你好！你们没有发票又不代扣平什么证明业务的真实性

陈红超 追问

2018-12-15 19:34

我们有开发票呀，我们是赚到的钱开发票，另外给代理商分润