老师 我们同事的社保之前一直都在总公司交 现在让我们子公司付之前的总公司所交的社保 像这样的凭证怎么做？

影子 追问

2018-12-13 15:42

是的 之前一直都是总公司垫付的  分录：借其他应付款 贷：银行存款这样吗

meizi老师 解答

2018-12-13 15:43

是的 现在还给总公司的分录就是你这样做的

影子 追问

2018-12-13 15:44

不需要计提吧

meizi老师 解答

2018-12-13 15:46

你好 这个不需要做计提  你之前垫付的时候 你要挂 贷方其他应付款的哦

影子 追问

2018-12-13 15:58

但是我之前一直都没有挂账 今天上面的总公司才跟我说之前他们垫付的社保费用 我们这边要付给他们

meizi老师 解答

2018-12-13 15:59

你好 那你就补做一笔帐进去  不然你支付没法平了

影子 追问

2018-12-13 16:04

现在做借：借：管理费用待：其他应付款 支付时:借其他应付款 贷：银行贷款 这样做对吗

meizi老师 解答

2018-12-13 16:05

你好 是的 分录对的